# 7. COMPRAS

7.1 ORDEN DE COMPRA

7.2 TERCERO PROVEEDOR

7.3 SOLICITUD COTIZACION

7.4 FORMAS DE PAGO

## 7.1 ORDEN DE COMPRA

#### Carpeta Información Básica

Se encuentra la información básica de la orden de compra, como la fecha, el número, el cliente, el asunto, etc. más información en el botón ayuda del formulario.

#### Carpeta Documentos

En esta carpeta se pueden encontrar todos los documentos creados a partir de la orden de compra seleccionada, además puede observar los documentos que poseen elementos derivados de los elementos de la requisición actual.

#### Carpeta Evaluaciones

Se visualizan las evaluaciones que se le han realizado a la orden de compra seleccionada.

#### Carpeta Información adicional

Se completa la información de la orden de compra, esta agrupada por secciones.

#### Carpeta Comentarios

Se pueden crear, editar y eliminar los comentarios de esa orden de compra, además está la opción de ver los comentarios del documento padre.

### 7.1.2 Barra de Herramientas

#### Botón Solicitud

Crear una solicitud a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos

#### Botón O.T.

Crear una Orden de Trabajo a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos

#### Botón Requisición

Crear una requisición a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos

#### Botón Cotización

Crear una cotización a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos.

#### Botón Entrada

Crear una entrada de inventario a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos

#### Botón Salida

Crear una Salida a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos.

#### Botón Orden Compra

Crear una Orden de Compra a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos.

#### Botón Traslado

Crear un traslado a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos.

#### Botón ITEMS

Configurar los elementos necesarios

#### Botón Historial de Estados

Se puede visualizar el histórico de los estados por los que ha pasado la orden de compra, adicional a cada estado está el usuario que hizo el cambio de estado y el tiempo que transcurrió para llegar a ese estado.

#### Botón Cambiar de Estado

Se utiliza para cambiar el estado del documento seleccionado. En esta pantalla se escribe las notas del cambio de estado así como el motivo del cambio.

Nota : Desde SAMMWEB se puede configurar el envío de correo en el momento en que se crea o se cambia de estado de la orden de compra. Tambien se puede configurar el envio de archivos adjuntos y formatos de impresión

## 7.2 TERCERO PROVEEDOR

Tiene el mismo tratamiento de los clientes, pero en pantalla solo se pueden ver y modificar los que son de tipo proveedor. Mas información en Clientes.

## 7.3 SOLICITUD COTIZACION

Tiene el mismo tratamiento de la orden de compra, la diferencia es que el formulario está en estado "nuevo", para crear una nueva orden de compra.

## 7.4 FORMAS DE PAGO

Se utiliza para configurar las diferentes formas de pago que admite la empresa.

### Carpetas

#### Carpeta Información Básica

Se encuentra la información básica de la forma de pago.

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