7.1 ORDEN DE COMPRA
7.4 FORMAS DE PAGO
Se encuentra la información básica de la orden de compra, como la fecha, el número, el cliente, el asunto, etc. más información en el botón ayuda del formulario.
En esta carpeta se pueden encontrar todos los documentos creados a partir de la orden de compra seleccionada, además puede observar los documentos que poseen elementos derivados de los elementos de la requisición actual.
Se visualizan las evaluaciones que se le han realizado a la orden de compra seleccionada.
Se completa la información de la orden de compra, esta agrupada por secciones.
Se pueden crear, editar y eliminar los comentarios de esa orden de compra, además está la opción de ver los comentarios del documento padre.
Crear una solicitud a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos
Crear una Orden de Trabajo a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos
Crear una requisición a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos
Crear una cotización a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos.
Crear una entrada de inventario a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos
Crear una Salida a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos.
Crear una Orden de Compra a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos.
Crear un traslado a partir de la orden de compra actual, para realizar esta operación debe estar configurado en el flujo de los documentos.
Configurar los elementos necesarios
Se puede visualizar el histórico de los estados por los que ha pasado la orden de compra, adicional a cada estado está el usuario que hizo el cambio de estado y el tiempo que transcurrió para llegar a ese estado.
Se utiliza para cambiar el estado del documento seleccionado. En esta pantalla se escribe las notas del cambio de estado así como el motivo del cambio.
Nota : Desde SAMMWEB se puede configurar el envío de correo en el momento en que se crea o se cambia de estado de la orden de compra. Tambien se puede configurar el envio de archivos adjuntos y formatos de impresión
Tiene el mismo tratamiento de los clientes, pero en pantalla solo se pueden ver y modificar los que son de tipo proveedor. Mas información en Clientes.
Tiene el mismo tratamiento de la orden de compra, la diferencia es que el formulario está en estado "nuevo", para crear una nueva orden de compra.
Se utiliza para configurar las diferentes formas de pago que admite la empresa.
Se encuentra la información básica de la forma de pago.
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